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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001792
Nro. de Timbrado
16876749
Monto de la Factura
₲ 24.541.000
Nro. de Orden de Pago
2782
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.893.630
IVA
₲ 669.300
Retención DNCP
₲ 85.670
Retención IVA
₲ 669.300
Retención Renta
₲ 892.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S & C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010569-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-258866
Monto Contrato
₲ 750.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.236.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.522.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473762
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas