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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003301
Monto de la Factura
₲ 37.310.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
25-03-2020
Fecha Emisión Cheque
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.143.307
IVA
₲ 3.391.818
Retención DNCP
₲ 131.603
Retención IVA
₲ 1.017.545
Retención Renta
₲ 1.017.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
067/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27007-18-167755
Monto Contrato
₲ 1.089.963.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.051.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.233.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343238
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo