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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002579
Monto de la Factura
₲ 77.083.333
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.606.893
IVA
₲ 7.007.576
Retención DNCP
₲ 271.894
Retención IVA
₲ 2.102.273
Retención Renta
₲ 2.102.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
067/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27007-18-167755
Monto Contrato
₲ 1.089.963.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.051.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.233.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343238
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo