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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002964
Monto de la Factura
₲ 85.133.333
Nro. de Orden de Pago
2190
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.189.409
IVA
₲ 7.739.394
Retención DNCP
₲ 300.288
Retención IVA
₲ 2.321.818
Retención Renta
₲ 2.321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
067/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27007-18-167755
Monto Contrato
₲ 1.089.963.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.051.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.233.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343238
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo