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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003282
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
2646
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.818.763
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 253.964
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 1.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27007-18-160248
Monto Contrato
₲ 314.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.926.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342987
Nombre de la Licitación
Seguro para funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo