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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0019933
Monto de la Factura
₲ 71.100.000
Nro. de Orden de Pago
2104
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.971.029
IVA
₲ 6.463.636
Retención DNCP
₲ 250.789
Retención IVA
₲ 1.939.091
Retención Renta
₲ 1.939.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27007-18-160248
Monto Contrato
₲ 314.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.926.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342987
Nombre de la Licitación
Seguro para funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo