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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Nro. de Timbrado
17022695
Monto de la Factura
₲ 506.385.895
Nro. de Orden de Pago
1280
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.951.655
IVA
₲ 46.035.081
Retención DNCP
₲ 1.767.747
Retención IVA
₲ 13.810.524
Retención Renta
₲ 18.414.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-237389
Monto Contrato
₲ 506.385.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.943.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.951.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill