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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051672
Nro. de Timbrado
16473110
Monto de la Factura
₲ 105.441.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.224.773
IVA
₲ 9.585.545
Retención DNCP
₲ 371.919
Retención IVA
₲ 2.875.664
Retención Renta
₲ 2.875.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
074/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-237157
Monto Contrato
₲ 105.441.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.348.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.224.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill