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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005629
Nro. de Timbrado
16191830
Monto de la Factura
₲ 2.082.270.608
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
12-01-2024
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.960.949
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.888.694
Retención IVA
₲ 18.899.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22005-22-214245
Monto Contrato
₲ 34.697.986.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.255.763.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.660.225.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Merienda Escolar - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu