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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004663
Nro. de Timbrado
16358578
Monto de la Factura
₲ 14.312.500
Nro. de Orden de Pago
835
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.859.053
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.484
Retención IVA
₲ 390.341
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22005-22-213351
Monto Contrato
₲ 2.999.264.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.972.572.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.593.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405636
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu