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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003873
Nro. de Timbrado
14893249
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.314.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.500
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22005-22-213351
Monto Contrato
₲ 2.999.264.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.972.572.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.593.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405636
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu