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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 50.785.207
Nro. de Orden de Pago
20196873
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.527.553
IVA
₲ 4.616.837
Retención DNCP
₲ 179.133
Retención IVA
₲ 1.385.051
Retención Renta
₲ 1.385.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.308.419
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167551
Monto Contrato
₲ 1.974.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.673.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.709.280.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande