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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 55.806.192
Nro. de Orden de Pago
201810765
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.565.374
IVA
₲ 5.073.290
Retención DNCP
₲ 196.844
Retención IVA
₲ 1.521.987
Retención Renta
₲ 1.521.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7155
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152682
Monto Contrato
₲ 1.190.646.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.835.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.689.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande