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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002826
Monto de la Factura
₲ 20.174.360
Nro. de Orden de Pago
20198944
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.085.764
IVA
₲ 1.834.033
Retención DNCP
₲ 71.160
Retención IVA
₲ 550.210
Retención Renta
₲ 550.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 917.016
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BS INGENIERIA SRL
RUC
80060715-5
Número de Contrato
7483
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167584
Monto Contrato
₲ 632.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.016.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.207.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande