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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002894
Monto de la Factura
₲ 17.991.494
Nro. de Orden de Pago
202037
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.128.884
IVA
₲ 1.635.590
Retención DNCP
₲ 63.461
Retención IVA
₲ 490.677
Retención Renta
₲ 490.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 817.795
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BS INGENIERIA SRL
RUC
80060715-5
Número de Contrato
7483
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167584
Monto Contrato
₲ 632.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.016.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.207.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande