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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000703
Monto de la Factura
₲ 64.448.819
Nro. de Orden de Pago
201910869
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.776.608
IVA
₲ 5.858.984
Retención DNCP
₲ 227.329
Retención IVA
₲ 1.757.695
Retención Renta
₲ 1.757.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.929.492
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7470
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167561
Monto Contrato
₲ 1.338.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.121.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.199.502.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande