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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 59.073.742
Nro. de Orden de Pago
20206899
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.957.999
IVA
₲ 5.370.340
Retención DNCP
₲ 208.369
Retención IVA
₲ 1.611.102
Retención Renta
₲ 1.611.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.685.170
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
7479
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167574
Monto Contrato
₲ 1.151.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.263.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.075.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande