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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 163.292.177
Nro. de Orden de Pago
20192954
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.386.983
IVA
₲ 14.844.743
Retención DNCP
₲ 575.976
Retención IVA
₲ 4.453.423
Retención Renta
₲ 4.453.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.422.372
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
7194/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-157788
Monto Contrato
₲ 1.273.561.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.480.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.657.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341706
Nombre de la Licitación
Lp1313-18.Adecuación de Alimentadores de Media Tensión CUR 04 y CUR 05, en el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande