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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Monto de la Factura
₲ 382.068.493
Nro. de Orden de Pago
20187189
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.973.440
IVA
₲ 34.733.499
Retención DNCP
₲ 1.361.553
Retención IVA
₲ 10.420.050
Retención Renta
₲ 6.946.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.366.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
7194/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-157788
Monto Contrato
₲ 1.273.561.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.480.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.657.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341706
Nombre de la Licitación
Lp1313-18.Adecuación de Alimentadores de Media Tensión CUR 04 y CUR 05, en el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande