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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 176.115.763
Nro. de Orden de Pago
2019907
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.882.979
IVA
₲ 16.010.524
Retención DNCP
₲ 621.208
Retención IVA
₲ 4.803.157
Retención Renta
₲ 4.803.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.005.262
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
7194/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-157788
Monto Contrato
₲ 1.273.561.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.480.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.657.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341706
Nombre de la Licitación
Lp1313-18.Adecuación de Alimentadores de Media Tensión CUR 04 y CUR 05, en el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande