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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 45.335.150
Nro. de Orden de Pago
20196458
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.641.726
IVA
₲ 4.121.377
Retención DNCP
₲ 159.909
Retención IVA
₲ 1.236.413
Retención Renta
₲ 1.236.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.060.689
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
7194/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-157788
Monto Contrato
₲ 1.273.561.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.480.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.657.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341706
Nombre de la Licitación
Lp1313-18.Adecuación de Alimentadores de Media Tensión CUR 04 y CUR 05, en el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande