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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Monto de la Factura
₲ 112.555.562
Nro. de Orden de Pago
20192619
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.902.992
IVA
₲ 10.232.324
Retención DNCP
₲ 397.014
Retención IVA
₲ 3.069.697
Retención Renta
₲ 3.069.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.116.162
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
7194/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-157788
Monto Contrato
₲ 1.273.561.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.480.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.657.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341706
Nombre de la Licitación
Lp1313-18.Adecuación de Alimentadores de Media Tensión CUR 04 y CUR 05, en el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande