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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 17.464.084
Nro. de Orden de Pago
20194212
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.656.075
IVA
₲ 1.587.644
Retención DNCP
₲ 61.601
Retención IVA
₲ 476.293
Retención Renta
₲ 476.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 793.822
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7474
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167619
Monto Contrato
₲ 700.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.192.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.888.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande