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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 25.860.649
Nro. de Orden de Pago
20206198
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.183.367
IVA
₲ 2.350.968
Retención DNCP
₲ 91.218
Retención IVA
₲ 705.290
Retención Renta
₲ 705.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.175.484
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7474
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167619
Monto Contrato
₲ 700.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.192.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.888.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande