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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005333
Monto de la Factura
₲ 9.903.750
Nro. de Orden de Pago
20191788
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.878.443
IVA
₲ 900.341
Retención DNCP
₲ 34.933
Retención IVA
₲ 270.102
Retención Renta
₲ 270.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 450.170
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7123
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153144
Monto Contrato
₲ 831.105.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.448.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.771.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande