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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005642
Monto de la Factura
₲ 106.475.590
Nro. de Orden de Pago
20195471
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.452.462
IVA
₲ 9.679.599
Retención DNCP
₲ 375.568
Retención IVA
₲ 2.903.880
Retención Renta
₲ 2.903.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.839.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7123
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153144
Monto Contrato
₲ 831.105.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.448.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.771.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande