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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000333
Monto de la Factura
₲ 16.433.870
Nro. de Orden de Pago
20198604
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.732.517
IVA
₲ 1.493.988
Retención DNCP
₲ 57.967
Retención IVA
₲ 448.196
Retención Renta
₲ 448.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 746.994
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
7487
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167710
Monto Contrato
₲ 603.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.319.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.859.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande