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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000351
Monto de la Factura
₲ 12.647.124
Nro. de Orden de Pago
202093
Fecha de Orden de Pago
03-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.337.801
IVA
₲ 1.149.739
Retención DNCP
₲ 44.610
Retención IVA
₲ 344.922
Retención Renta
₲ 344.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 574.869
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
7487
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167710
Monto Contrato
₲ 603.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.319.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.859.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande