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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 22.281.763
Nro. de Orden de Pago
20206574
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.974.993
IVA
₲ 2.025.615

Retención DNCP
₲ 78.594
Retención IVA
₲ 607.685
Retención Renta
₲ 607.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.012.807
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
7487
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167710
Monto Contrato
₲ 603.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.319.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.859.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande