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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005584
Monto de la Factura
₲ 179.424.000
Nro. de Orden de Pago
20192113
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.004.359
IVA
₲ 16.311.273
Retención DNCP
₲ 632.877
Retención IVA
₲ 4.893.382
Retención Renta
₲ 4.893.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7215
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160060
Monto Contrato
₲ 16.015.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.015.999.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.114.910.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340955
Nombre de la Licitación
Lp1372-18.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande