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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005512
Monto de la Factura
₲ 122.464.000
Nro. de Orden de Pago
2019760
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.352.182
IVA
₲ 11.133.091
Retención DNCP
₲ 431.964
Retención IVA
₲ 3.339.927
Retención Renta
₲ 3.339.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7215
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160060
Monto Contrato
₲ 16.015.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.015.999.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.114.910.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340955
Nombre de la Licitación
Lp1372-18.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande