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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011661
Monto de la Factura
₲ 147.857.142
Nro. de Orden de Pago
20189024
Fecha de Orden de Pago
03-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.549.896
IVA
₲ 13.441.558
Retención DNCP
₲ 521.532
Retención IVA
₲ 4.032.467
Retención Renta
₲ 4.032.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.720.779
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7225/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160063
Monto Contrato
₲ 5.174.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.174.999.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.639.246.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348166
Nombre de la Licitación
Lp1396-18 Adquisición de Vehículos Convencionales para la Flota de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande