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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 60.410.000
Nro. de Orden de Pago
20192994
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.155.918
IVA
₲ 5.491.818
Retención DNCP
₲ 213.083
Retención IVA
₲ 1.647.545
Retención Renta
₲ 1.647.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.745.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7267
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162414
Monto Contrato
₲ 664.153.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.174.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.294.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341695
Nombre de la Licitación
Lp1390-18.Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión, desde el Centro de Distribución Limpio, en Distrito de Limpio, Departamento Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande