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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 83.391.512
Nro. de Orden de Pago
20196737
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.758.216
IVA
₲ 7.581.047
Retención DNCP
₲ 294.145
Retención IVA
₲ 2.274.314
Retención Renta
₲ 2.274.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.790.523
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
7492
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167836
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.661.552.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.489.536.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande