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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002759
Monto de la Factura
₲ 59.097.394
Nro. de Orden de Pago
20213681
Fecha de Orden de Pago
20-05-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.979.202
IVA
₲ 5.372.490
Retención DNCP
₲ 208.453
Retención IVA
₲ 1.611.747
Retención Renta
₲ 1.611.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.686.245
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
7492
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167836
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.661.552.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.489.536.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande