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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 46.589.184
Nro. de Orden de Pago
20198918
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.765.933
IVA
₲ 4.235.380
Retención DNCP
₲ 164.333
Retención IVA
₲ 1.270.614
Retención Renta
₲ 1.270.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.117.690
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
7492
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167836
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.661.552.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.489.536.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande