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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 42.907.510
Nro. de Orden de Pago
20196194
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.465.413
IVA
₲ 3.900.683
Retención DNCP
₲ 151.346
Retención IVA
₲ 1.170.205
Retención Renta
₲ 1.170.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.950.341
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
7472
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167565
Monto Contrato
₲ 602.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.591.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.310.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande