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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 7.082.627
Nro. de Orden de Pago
20195502
Fecha de Orden de Pago
27-07-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.349.381
IVA
₲ 643.875

Retención DNCP
₲ 24.982
Retención IVA
₲ 193.163
Retención Renta
₲ 193.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 321.938
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
7472
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167565
Monto Contrato
₲ 602.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.591.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.310.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande