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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 27.050.972
Nro. de Orden de Pago
20204440
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.250.458
IVA
₲ 2.459.179
Retención DNCP
₲ 95.416
Retención IVA
₲ 737.754
Retención Renta
₲ 737.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.229.590
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
7472
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167565
Monto Contrato
₲ 602.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.591.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.310.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande