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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 59.100.000
Nro. de Orden de Pago
201811055
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.667.902
IVA
₲ 5.372.727
Retención DNCP
₲ 208.462
Retención IVA
₲ 1.611.818
Retención Renta
₲ 1.611.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
1334-2018-0140
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-163260
Monto Contrato
₲ 59.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.667.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341547
Nombre de la Licitación
Lp1397-18.Adquisición de Muebles para el Salón de Atención al Cliente de la Sede Central y para uso en Sedes Regionales de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande