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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003349
Monto de la Factura
₲ 7.752.253
Nro. de Orden de Pago
20211024
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.724.063
IVA
₲ 704.750
Retención DNCP
₲ 28.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDELIO CABRERA CABRERA
RUC
919844-0
Número de Contrato
7139/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158145
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.522.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.818.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande