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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000138
Monto de la Factura
₲ 642.513.900
Nro. de Orden de Pago
2019270
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.201.365
IVA
₲ 58.410.355
Retención DNCP
₲ 2.266.322
Retención IVA
₲ 17.523.107
Retención Renta
₲ 17.523.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1334-2018-0136
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162095
Monto Contrato
₲ 642.513.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.513.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.201.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341501
Nombre de la Licitación
Lp1401-2018.Adquisición de Escaleras de MT y BT y Tipo Tijera y Aluminio.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande