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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 69.308.610
Nro. de Orden de Pago
20224094
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.133.279
IVA
₲ 6.300.783
Retención DNCP
₲ 244.470
Retención IVA
₲ 1.890.235
Retención Renta
₲ 1.890.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.150.391
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio COVIPA-SINGEL
RUC
80089251-8
Número de Contrato
7269/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162838
Monto Contrato
₲ 2.519.060.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.970.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.645.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341704
Nombre de la Licitación
Lp1384-18.Adecuación y Ampliación de Red de MT para Acople de Alimentadores CZU 02 y CYO 03, Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande