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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 44.975.000
Nro. de Orden de Pago
20212778
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.318.861
IVA
₲ 4.088.636
Retención DNCP
₲ 158.639
Retención IVA
₲ 1.226.591
Retención Renta
₲ 1.226.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.044.318
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio COVIPA-SINGEL
RUC
80089251-8
Número de Contrato
7269/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162838
Monto Contrato
₲ 2.519.060.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.970.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.645.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341704
Nombre de la Licitación
Lp1384-18.Adecuación y Ampliación de Red de MT para Acople de Alimentadores CZU 02 y CYO 03, Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande