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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002870
Monto de la Factura
₲ 11.890.187
Nro. de Orden de Pago
20197338
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.846.950
IVA
₲ 1.080.926
Retención DNCP
₲ 43.237
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO TABEL UNSAIN
RUC
311155-5
Número de Contrato
7141/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158133
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.289.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.507.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande