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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003787
Monto de la Factura
₲ 4.179.265
Nro. de Orden de Pago
20202250
Fecha de Orden de Pago
13-04-2020
Fecha Emisión Cheque
19-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.164.068
IVA
₲ 379.933
Retención DNCP
₲ 15.197
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO BRUGADA HUERTA
RUC
191291-7
Número de Contrato
7134/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158129
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.825.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.051.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande