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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004638
Monto de la Factura
₲ 5.365.636
Nro. de Orden de Pago
20219318
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.346.125
IVA
₲ 487.785
Retención DNCP
₲ 19.511
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO BRUGADA HUERTA
RUC
191291-7
Número de Contrato
7134/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158129
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.825.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.051.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande