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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000596
Monto de la Factura
₲ 30.100.575
Nro. de Orden de Pago
201810561
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.352.552
IVA
₲ 2.736.416
Retención DNCP
₲ 106.173
Retención IVA
₲ 820.925
Retención Renta
₲ 820.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7150
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152679
Monto Contrato
₲ 1.506.803.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.672.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.052.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande