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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 86.042.623
Nro. de Orden de Pago
20189688
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.743.762
IVA
₲ 7.822.057
Retención DNCP
₲ 303.496
Retención IVA
₲ 2.346.617
Retención Renta
₲ 2.346.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.302.131
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7150
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152679
Monto Contrato
₲ 1.506.803.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.672.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.052.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande