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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 72.680.129
Nro. de Orden de Pago
20198602
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.155.754
IVA
₲ 6.607.284
Retención DNCP
₲ 256.363
Retención IVA
₲ 1.982.185
Retención Renta
₲ 1.982.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.303.642
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167579
Monto Contrato
₲ 3.556.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.492.283.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.736.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande